Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | -536 | -896 | -694 | -684 | -670 | -670 | ||||||
Sportaccommodaties | -704 | -806 | -799 | -828 | -860 | -890 | ||||||
Volksgezondheid | -1.487 | -1.699 | -1.774 | -1.774 | -1.707 | -1.655 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | -2.727 | -3.401 | -3.267 | -3.286 | -3.237 | -3.215 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Media | -499 | -510 | -489 | -489 | -489 | -489 | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -349 | -636 | -509 | -509 | -509 | -509 | ||||||
Cultureel erfgoed | -66 | -119 | -71 | -71 | -71 | -71 | ||||||
Onderwijshuisvesting | -902 | -1.065 | -1.451 | -1.662 | -1.402 | -1.402 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | -81 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 8 | |||||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -1.889 | -2.410 | -2.600 | -2.811 | -2.551 | -2.551 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -772 | -1.212 | -1.382 | -1.382 | -1.381 | -1.381 | ||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -772 | -1.212 | -1.382 | -1.382 | -1.381 | -1.381 | ||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | -6.441 | -7.238 | -6.018 | -6.018 | -6.018 | -6.018 | ||||||
WSW en beschut werk | -1.765 | -1.869 | -1.951 | -1.951 | -1.951 | -1.951 | ||||||
Arbeidsparticipatie | -305 | -303 | -333 | -333 | -333 | -333 | ||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | -8.511 | -9.410 | -8.302 | -8.302 | -8.302 | -8.302 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -972 | -1.113 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -675 | -713 | -713 | -713 | -713 | -713 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.135 | -1.364 | -1.360 | -1.360 | -1.360 | -1.360 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -4.056 | -68 | -69 | -69 | -69 | |||||||
Geëscaleerde zorg 18- | -320 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||
Jeugdhulp dagbesteding | -861 | -871 | -871 | -849 | -837 | |||||||
Gesloten plaatsing | -169 | -171 | -171 | -165 | -162 | |||||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.288 | -1.320 | -1.320 | -1.270 | -1.244 | |||||||
Jeugdhulp met verblijf overig | -660 | -642 | -642 | -618 | -605 | |||||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||
Jeugdhulp behandeling | -68 | -72 | -72 | -69 | -68 | |||||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -72 | -101 | -101 | -97 | -95 | |||||||
Pleegzorg | -124 | -122 | -122 | -117 | -115 | |||||||
Gezinsgericht | -93 | -92 | -92 | -88 | -87 | |||||||
Jeugdhulp begeleiding | -1.191 | -1.319 | -1.319 | -1.286 | -1.270 | |||||||
Jeugdbescherming | -248 | -294 | -294 | -283 | -277 | |||||||
Jeugdreclassering | -31 | -36 | -36 | -35 | -34 | |||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -7.158 | -8.010 | -8.224 | -8.225 | -8.062 | -7.979 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -253 | |||||||||||
Totaal 6. Thuiswonen | -253 | |||||||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.674 | -5.136 | -1.070 | -1.026 | -1.026 | -1.001 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.757 | -17 | 67 | 67 | 67 | |||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -348 | -638 | -452 | -453 | -453 | -453 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -318 | -362 | -320 | -320 | -320 | -320 | ||||||
Geëscaleerde zorg 18+ | -14 | -17 | -17 | -17 | -17 | |||||||
Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.076 | -2.276 | -2.276 | -2.276 | -2.276 | |||||||
Begeleiding (WMO) | -1.716 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | |||||||
Dagbesteding (WMO) | -635 | -662 | -662 | -662 | -662 | |||||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -485 | -445 | -445 | -445 | -445 | |||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -110 | -95 | -95 | -91 | -91 | |||||||
Beschermd wonen (WMO) | -848 | -799 | -799 | -799 | -799 | |||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -7.111 | -12.006 | -7.938 | -7.811 | -7.807 | -7.782 | ||||||
Totaal lasten | -28.421 | -36.449 | -31.713 | -31.817 | -31.340 | -31.210 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | 90 | 132 | 132 | 132 | 125 | 125 | ||||||
Sportaccommodaties | 935 | 348 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||
Volksgezondheid | 46 | 278 | 254 | 254 | 187 | 135 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 1.071 | 758 | 732 | 732 | 658 | 606 | ||||||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||||||||
Media | 21 | |||||||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1 | |||||||||||
Cultureel erfgoed | 2 | |||||||||||
Onderwijshuisvesting | 254 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 257 | 132 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 63 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 63 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||||||||
Inkomensregelingen | 3.766 | 4.873 | 4.251 | 4.251 | 4.251 | 4.251 | ||||||
WSW en beschut werk | ||||||||||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||||
Totaal 4. Werk en inkomen | 3.766 | 4.873 | 4.251 | 4.251 | 4.251 | 4.251 | ||||||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 332 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 9 | |||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
Jeugdhulp dagbesteding | ||||||||||||
Gesloten plaatsing | ||||||||||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||||||||
Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||||||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||||||||
Jeugdhulp behandeling | ||||||||||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||||||||
Pleegzorg | ||||||||||||
Gezinsgericht | ||||||||||||
Jeugdhulp begeleiding | ||||||||||||
Jeugdbescherming | ||||||||||||
Jeugdreclassering | ||||||||||||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 332 | 259 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Thema 6. Thuiswonen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 117 | |||||||||||
Totaal 6. Thuiswonen | 117 | |||||||||||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.368 | 4.112 | 415 | 415 | 415 | 391 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||||
Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||||||||||
Begeleiding (WMO) | ||||||||||||
Dagbesteding (WMO) | ||||||||||||
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 95 | 95 | 95 | 91 | 91 | |||||||
Beschermd wonen (WMO) | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | |||||||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 1.368 | 4.839 | 1.142 | 1.142 | 1.138 | 1.114 | ||||||
Totaal baten | 6.911 | 10.924 | 6.499 | 6.499 | 6.420 | 6.344 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -21.513 | -25.526 | -25.216 | -25.319 | -24.923 | -24.869 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoegingen reserves | -101 | -11.621 | -456 | -456 | -386 | -95 |
Onttrekkingen reserves | 179 | 12.979 | 538 | 841 | 554 | 292 |
Totaal reserves | 78 | 1.358 | 81 | 385 | 168 | 197 |
Saldo na resultaatbestemming | -21.436 | -24.164 | -25.134 | -24.934 | -24.754 | -24.671 |
|---|