Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Ruimtelijke ordening | -1.284 | -1.398 | -854 | -666 | -666 | -666 | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.284 | -1.398 | -854 | -666 | -666 | -666 | ||||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | -767 | -970 | -980 | -980 | -980 | -980 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.438 | -1.513 | -1.634 | -1.673 | -1.703 | -1.723 | ||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -2.205 | -2.483 | -2.614 | -2.653 | -2.683 | -2.703 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.079 | -2.419 | -2.580 | -2.817 | -2.827 | -2.837 | ||||||
Afval | -2.681 | -3.264 | -3.566 | -3.653 | -3.680 | -3.541 | ||||||
Riolering | -1.765 | -1.740 | -1.730 | -1.814 | -1.826 | -1.807 | ||||||
Milieubeheer | -1.016 | -1.390 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.090 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | -97 | -122 | -126 | -126 | -126 | -126 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -7.638 | -8.935 | -9.242 | -9.650 | -9.699 | -9.401 | ||||||
Thema Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | -3.519 | -4.148 | -3.972 | -4.068 | -4.208 | -4.301 | ||||||
Parkeren | -127 | -139 | -349 | -349 | -349 | -349 | ||||||
Recreatieve havens | -161 | -141 | -142 | -142 | -142 | -142 | ||||||
Totaal Verkeer en vervoer | -3.807 | -4.428 | -4.463 | -4.559 | -4.699 | -4.792 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Wonen en bouwen | -625 | -2.048 | -879 | -829 | -829 | -829 | ||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -9.735 | -3.593 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||||||
Totaal Wonen | -10.360 | -5.641 | -896 | -846 | -846 | -846 | ||||||
Totaal lasten | -25.294 | -22.885 | -18.069 | -18.374 | -18.593 | -18.408 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Ruimtelijke ordening | 364 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 364 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 197 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 198 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Afval | 3.401 | 3.883 | 4.684 | 4.684 | 4.684 | 4.573 | ||||||
Riolering | 2.537 | 2.474 | 2.527 | 2.637 | 2.651 | 2.628 | ||||||
Milieubeheer | 1 | |||||||||||
Begraafplaatsen en crematoria | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.033 | 6.448 | 7.303 | 7.413 | 7.427 | 7.293 | ||||||
Thema Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Verkeer en vervoer | 170 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||
Parkeren | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Recreatieve havens | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Totaal Verkeer en vervoer | 179 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
Thema Wonen | ||||||||||||
Wonen en bouwen | 652 | 500 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11.328 | 5.541 | ||||||||||
Totaal Wonen | 11.980 | 6.041 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||
Totaal baten | 18.754 | 12.735 | 8.025 | 8.135 | 8.149 | 8.015 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -6.539 | -10.152 | -10.045 | -10.242 | -10.446 | -10.395 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoegingen reserves | -273 | -650 | -1.960 | -2.200 | -1.200 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.644 | 3.707 | 3.226 | 3.345 | 2.376 | 1026 |
Totaal reserves | 1.372 | 3.057 | 1.266 | 1.145 | 1.176 | 1.026 |
Saldo na resultaatbestemming | -5.172 | -7.093 | -8.779 | -9.093 | -9.268 | -9.364 |
|---|