Financiële begroting

In het coalitieakkoord is voor 2024 een onderzoek opgenomen naar de optimalisatie van exploitatie van sportaccommodaties

Overige afwijkingen

Subtotaal

Dit betreft de begroting 2024 van de verbonden partijen SOZ (voor Zorg in natura) (-42K) (en ISD (voor persoonsgebonden budget) (-86K) voor jeugdhulp begeleiding die verhoogd zijn door o.a. prijsindexatie en de bijgestelde verwachting van de kostenverlaging naar 2026.

Overige afwijkingen

Conform raadsvoordracht van 29 juni 2023 wordt voor vervangende nieuwbouw van De Giraf inclusief sportzaal, sloopkosten, tijdelijke huisvesting en eerste inrichting een krediet beschikbaar gesteld van € 17.520.680 incl. BTW en € 400.000, excl. BTW voor de inrichting openbare ruimte, wat een verhoging van het bestaande krediet van € 10.050.680 inhoudt. De verhoging van het investeringskrediet van € 10.050.680 wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve die vervolgens wordt gestort in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeenten en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de Stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat  deze bedragen kunnen verwerkt in de kadernota 2024 – 2026. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de  bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting opgenomen. De afschrijvingslasten 2024 worden gedekt door een storting in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen

De storting aan de reserve onderwijshuisvesting stond in de begroting 2024 onterecht als onttrekking geraamd en dit is gecorrigeerd naar een toevoeging. 

Subtotaal

Conform raadsvoorstel van 15 december 2022 wordt voor de aanpak van energiearmoede een noodfonds ingesteld voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties. Voor dit fonds wordt eenmalig € 250.000 beschikbaar die wordt gefinancierd door een onttrekking uit de algemene reserve.

Conform raadsvoordracht van 15 december 2022 wordt in de begroting 2023 een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Stationsweg (terrein SDO sportpark de Zanderij). Ter dekking van de afschrijvingslasten wordt in de reserve kapiltaallasten nieuwe investeringen een storting gedaan van € 1,5 miljoen ten laste van de algemene reserve. 

Conform raadsvoordracht van 29 juni 2023 wordt voor vervangende nieuwbouw van De Giraf inclusief sportzaal, sloopkosten, tijdelijke huisvesting en eerste inrichting een krediet beschikbaar gesteld van € 17.520.680 incl. BTW en € 400.000, excl. BTW voor de inrichting openbare ruimte, wat een verhoging van het bestaande krediet van € 10.050.680 inhoudt. De verhoging van het investeringskrediet van € 10.050.680 wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve die vervolgens wordt gestort in de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.

Vanuit de jaarrekening 2022 heeft er een overheveling naar 2023 plaatsgevonden van de in de Decembercirculaire 2022 opgenomen taakmutaties voor energietoeslag lage inkomens 2023. Om huishoudens nog beter te ondersteunen, biedt het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500 hiervan al begin 2023 uit te keren

Vanuit de jaarrekening 2022 heeft er een overheveling naar 2023 plaatsgevonden van de middelen die zijn ontvangen van het transformatiefonds Holland Rijnland  en in 2022 niet zijn ingezet, maar worden in 2023 besteed als de kwaliteitsmedewerker start ten behoeve van de Jeugd Lokale Toegang. 

Er is een restant van de gelden 2022 voor de energietoeslag. In 2023 zullen deze gelden worden ingezet. De ISD draagt zorg voor de uitvoering van deze regelIng. Op dit moment is nog geen inzicht of de ISD over 2022 al de als voorschot betaalde budgetten hebben uitgegeven. Mogelijk zal bij de afrekening van de ISD in april deze overhevelingsaanvraag nog verhoogd worden. Bij de jaarrekening 2022 zijn deze gelden overgeheveld  naar 2023 via de algemene reserve.

Project Meedoen! beoogt op een proactieve manier meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel is hen te activeren, waardoor participatie aan de samenleving gestimuleerd wordt. Het project dat liep bij de ISD Bollenstreek is eind 2022 tot een einde gekomen. Er is een resterend budget van € 24.000 die vanuit de jaarrekening 2022 is overgeheveld naar 2023 

Vanuit de Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn voor 2021 inkomsten (€ 105.436)  ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”. Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraalwerken en systeemleren. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. Het voornemen was om in 2022 het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams bij Stichting Voor Ieder1. Deze activiteit heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden en wordt in 2023 ingezet voor inrichting pilot Bureaudienst, procesregisseur casuïstiek en meedenkersnetwerk conform collegevoorstel. Hiervoor zijn deze middelen overgeheveld naar 2023 via  de algemene reserve

Vanuit de Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn voor 2022 inkomsten (€ 85.352)  ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”. Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraalwerken en systeemleren. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. Het voornemen was om in 2022 het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams bij Stichting Voor Ieder1. Deze activiteit heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden en wordt in 2023 ingezet voor inrichting pilot Bureaudienst, procesregisseur casuïstiek en meedenkersnetwerk conform collegevoorstel. Hiervoor zijn deze middelen overgeheveld naar 2023 via de algemene reserve.

In de septembercirculaire 2022 zijn gelden vrijgegeven voor:
Asiel (inburgering)
Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is het budget voor inburgering verhoogd. De bijdragen zijn als een taakmutatie opgenomen en zijn betrokken bij de overhevelingen in de jaarrekening 2022 naar 2023 door middel van onttrekking aan de algemene reserve.
Maatschappelijke begeleiding statushouders
Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden gelden om dit te verzorgen. Door toename van de aantallen worden er extra bijdragen verstrekt. De gelden zijn overgeheveld vanuit 2022 en zullen in 2023 worden ingezet voor deze doelen.

In 2022 zijn er geen activiteiten opgezet voor Maatwerk voorzieningen naar algemene voorzieningen. Met de wethouders is afgesproken dat er in 2023 gestart gaat worden met de opzet van algemene voorzieningen (zoals buurthuizen, ontmoetingsplekken) en  daarom worden deze middelen overgeheveld naar 2023 via de algemene reserve.

In 2022 is er door diverse oorzaken ( Oekrainecrisis, uitval trekker MAG, capaciteit MO) beperkt voortgang gemaakt op de Maatschappelijke agenda (MAG) en de integrale verordening Sociaal Domein. In 2023 worden deze middelen inzet voor de vertaling van de MAG naar uitvoeringsprogramma’s en eventuele extra initiatieven om dit traject te versterken. Daarnaast zal in 2023 worden de integrale verordening Sociaal Domein worden opgesteld. Hiervoor worden deze budgetten overgeheveld naar 2023 door middel van de algemene reserve

In 2022 zijn minder kosten gemaakt voor de opvang van ontheemden dan dat we aan vergoeding ontvangen hebben gekregen van het Rijk. Gezien alle onzekerheden rondom de opvang van ontheemden wordt het restant overgeheveld naar 2023.

Het IHP van Hillegom is verouderd. Het is belangrijk dat er een nieuw IHP komt zodat er een goed inzicht komt in de toekomstige verwachte investeringsbehoefte. Daarnaast wordt wettelijk opgelegd om een IHP op te stellen voor 4 jaar met een doorkijk naar 16 jaar. Voorgesteld wordt hier een externe gespecialiseerde partij voor in te huren. De vernieuwing van het IHP vindt plaats in Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze post wordt gefinancierd door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeenten en Stichting de Zanderij gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat  deze bedragen kunnen verwerkt in de kadernota 2024 – 2026. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de  bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting opgenomen. De afschrijvingslasten worden gestort in de reserve kapiltaallasten nieuwe investeringen door middel van een onttrekking uit de algemene reserve

De storting aan de reserve onderwijshuisvesting stond in de begroting 2024 onterecht als onttrekking geraamd en dit is gecorrigeerd naar een toevoeging. 

Overige afwijkingen

Subtotaal