Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -7.840 | -8.263 | -423 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
Belastingen overig | -259 | -275 | -16 |
Treasury | -54 | -134 | -80 |
Overige baten en lasten | -14 | -650 | -636 |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Algemene middelen | -8.167 | -9.322 | -1.155 |
Totaal lasten | -8.167 | -9.322 | -1.155 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 13 | 13 | 0 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.047 | 40.323 | 2.276 |
Belastingen overig | 43 | 43 | 0 |
Treasury | 808 | 658 | -150 |
OZB niet-woningen | 1.332 | 1.398 | 66 |
OZB woningen | 3.764 | 3.991 | 227 |
Totaal Algemene middelen | 44.007 | 46.426 | 2.419 |
Totaal baten | 44.007 | 46.426 | 2.419 |
Saldo voor resultaatbestemming | 35.840 | 37.104 | 1.264 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | |||
Totaal reserves |
Saldo na resultaatbestemming | 35.839 | 37.104 | 1.265 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024:
Algemene middelen | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Algemene middelen | |||
Treasury | -80 | Door de toename van de langlopende geldleningen nemen de rentelasten toe. | -80 |
Belastingen overig | -16 | De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Cocencus is gewijzigd en aangepast aan de begroting 2024. | 16 |
Overhead | -423 | De bijdrage aan HLTsamen is gewijzigd en aangepast aan de begroting 2024. Daarnaast zijn de overige overheadkosten gestegen door inflatie en kostenstijging. | -423 |
Overige baten en lasten | -636 | Onder overige baten en lasten is het budget Indexering diverse beheer- en onderhoudsbudgetten geraamd genoemd in de Informatiebrief kaders Programmabegroting 2024. | -636 |
Overige afwijkingen | -32 | ||
Totaal Algemene middelen | -1.155 | -1.155 | |
Totaal lasten | -1.155 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Algemene middelen | |||
Treasury | -150 | In de Tussenrapportage 2023 is een bedrag geraamd voor rente schatkistbankieren. | -150 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.276 | De ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds is aangepast aan de Meicirculaire 2023. | 2276 |
OZB niet-woningen | 66 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van de actualisatie en kaders bij de Informatiebrief kaders Programmabegroting 2024. | 66 |
OZB woningen | 227 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van de actualisatie en kaders bij de Informatiebrief kaders Programmabegroting 2024. | 227 |
Belastingen overig | 0 | Geen afwijkingen | 0 |
Overhead | 0 | Geen afwijkingen | |
Totaal Algemene middelen | 2.419 | 2.419 | |
Totaal baten | 2.419 | 2.419 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.264 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | |||
Totaal reserves | |||
Saldo na resultaatbestemming | 1.265 | ||