Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -1.398 | -854 | 544 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.398 | -854 | 544 |
Thema Implementatie Omgevingswet | |||
Implementatie Omgevingswet | 0 | 0 | 0 |
Totaal Implementatie Omgevingswet | |||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -970 | -980 | -10 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.513 | -1.634 | -121 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -2.483 | -2.614 | -131 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.419 | -2.580 | -161 |
Afval | -3.264 | -3.566 | -302 |
Riolering | -1.740 | -1.730 | 10 |
Milieubeheer | -1.390 | -1.240 | 150 |
Begraafplaatsen en crematoria | -122 | -126 | -4 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -8.935 | -9.242 | -307 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -4.148 | -3.972 | 176 |
Parkeren | -139 | -349 | -210 |
Recreatieve havens | -141 | -142 | -1 |
Totaal Verkeer en vervoer | -4.428 | -4.463 | -35 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -2.048 | -879 | 1.169 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.593 | -17 | 3.576 |
Totaal Wonen | -5.641 | -896 | 4.745 |
Totaal lasten | -22.885 | -18.069 | 4.816 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 103 | 103 | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 103 | 103 | |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 9 | 9 | 0 |
Crisisbeheersing en brandweer | 46 | 46 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 55 | 55 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 5 | 0 |
Afval | 3.883 | 4.684 | 801 |
Riolering | 2.474 | 2.527 | 53 |
Begraafplaatsen en crematoria | 86 | 87 | 1 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 6.448 | 7.303 | 855 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 73 | 73 | 0 |
Parkeren | 3 | 3 | 0 |
Recreatieve havens | 12 | 12 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 88 | 88 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 500 | 476 | -24 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.541 | 0 | -5.541 |
Totaal Wonen | 6.041 | 476 | -5.565 |
Totaal baten | 12.735 | 8.025 | -4.710 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.152 | -10.045 | 107 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | -650 | -1.960 | -1.310 |
Onttrekkingen reserves | 3.707 | 3.226 | -481 |
Totaal reserves | 3.057 | 1.266 | -1.791 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.093 | -8.779 | -1.686 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2023 na wijzigingen en de programmabegroting 2024:
Leefomgeving | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
|---|---|---|---|---|---|
Thema Gebiedsontwikkeling | |||||
Ruimtelijke ordening | 544 | Planvorming - Bijdrage aan HLTsamen geïndexeerd voor loon en prijs. | -29 | ||
Voor het opstellen van de gebiedsvisie voor het Henri Dunantplein in samenhang met het centrumgebied is er een eenmalig budget opgenomen in 2023. | 100 | ||||
In de begroting 2023 is incidenteel budget opgenomen voor onderzoek naar de transformatie van (binnenstedelijk) bedrijventerrein. Dit is conform de afspraken van het coalitieakkoord. | 50 | ||||
In de begroting 2023 is een eenmalig budget opgenomen om de consequenties van de Omgevingswet in kaart te brengen en om processen en procedures daar op aan te passen. Dit budget is incidenteel en budgetneutraal. | 195 | ||||
In de begroting 2023 is een eenmalig budget opgenomen voor het opstellen van een omgevingsplan voor het totale grondgebied Hillegom. Dit is conform de afspraken van het coalitieakkoord. De helft van dit budget is overgeheveld van 2022 naar 2023 conform het besluit van de raad bij het vaststellen van jaarrekening 2022. | 204 | ||||
Overige afwijkingen | 24 | ||||
Subtotaal | 544 | ||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 544 | ||||
Thema Implementatie Omgevingswet | |||||
Implementatie Omgevingswet | 0 | ||||
Totaal Implementatie Omgevingswet | |||||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||||
Openbare orde en veiligheid | 10 | Overige afwijkingen | 10 | ||
Crisisbeheersing en brandweer | -121 | De begroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden is geïndexeerd conform de FKGR. | -113 | ||
Overige afwijkingen | -8 | ||||
Subtotaal | -121 | ||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -111 | ||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -165 | In het coalitieakkoord is afgesproken om in de begroting van 2023 budget op te nemen voor Inrichten openbare ruimte t.b.v. bewegen voor jong en oud (sportieve routes). | -50 | ||
De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2024 geindexeerd op basis van wat is opgenomen in de kadernota 2024. Dit geldt voor de verschillende taakvelden. | -133 | ||||
Overige afwijkingen | 18 | ||||
Subtotaal | -165 | ||||
Afval | -302 | Afval - Verwerking restafval + GFT | -77 | ||
Afval - bijplaatsingen afval | -107 | ||||
De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2024 geïndexeerd op basis van wat is opgenomen in de Kadernota 2024. Dit geldt voor de verschillende taakvelden. | -106 | ||||
Overige afwijkingen | -12 | ||||
Subtotaal | -302 | ||||
Riolering | 13 | Overige afwijkingen | 13 | ||
Milieubeheer | 150 | In het coalitieakkoord is afgesproken om in de begroting van 2023 budget op te nemen voor stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap. | 50 | ||
In de begroting 2023 is budget opgenomen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. | 192 | ||||
De budgetten voor de omgevingsdienst West Holland zijn in de begroting 2024 geïndexeerd op basis van wat is opgenomen in de kadernota 2024. | -85 | ||||
Overige afwijkingen | -7 | ||||
Subtotaal | 150 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | -4 | ||||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -308 | ||||
Thema Verkeer en vervoer | |||||
Verkeer en vervoer | 157 | De afschrijvingskosten op wegen zijn hoger in de begroting 2024. | -52 | ||
Wegen - De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2024 geïndexeerd op basis van wat is opgenomen in de kadernota 2024. Dit geldt voor de verschillende taakvelden. | -47 | ||||
In de begroting van 2024 is budget opgenomen voor extra inspecties civiele kunstwerken (bruggen e.d.). | -27 | ||||
Straatreiniging en straatmeubilair - De budgetten voor de Meerlanden zijn in de begroting 2024 geïndexeerd op basis van wat is opgenomen in de kadernota 2024. Dit geldt voor de verschillende taakvelden. | -60 | ||||
In de begroting 2023 is incidenteel budget opgenomen voor kwaliteitsimpuls mobiliteit regio, planbeoordeling en de Duinpolderweg. | 75 | ||||
Verkeersbeleid - overheveling mobiliteitsgelden | 295 | ||||
Overige afwijkingen | -27 | ||||
Subtotaal | 157 | ||||
Parkeren | -210 | Hogere afschrijvingskosten in de begroting 2024 omdat er vanaf 2024 wordt afgeschreven op het project pakeervoorziening Centrumgebied . | -205 | ||
Overige afwijkingen | -5 | ||||
Subtotaal | -210 | ||||
Recreatieve havens | -1 | Overige afwijkingen | -1 | ||
Totaal Verkeer en vervoer | -54 | ||||
Thema Wonen | |||||
Wonen en bouwen | 1.169 | In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor Wonen - HD Plein Zuid. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2022 over te hevelen naar 2023. Dit bedrag is ook opgenomen bij de onttrekking aan de reserve 2023 en daarmee budgetneutraal. | 1.187 | ||
Overige afwijkingen | -18 | ||||
Subtotaal | 1.169 | ||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.576 | Onder het taakveld grondexploitaties zijn de lasten en baten van de grondexploitaties zoals Vossepolder, Woonzorgzone fase v3 en SIZO opgenomen. Onder de baten is een soortgelijke mutatie opgenomen. Per saldo zijn deze beide mutaties nihil. | 3.576 | ||
Totaal Wonen | 4.745 | ||||
Totaal lasten | 4.816 | ||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||||
Ruimtelijke ordening | 0 | ||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | |||||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | ||||
Totaal Openbare orde en veiligheid | |||||
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | ||||
Afval | 801 | Hogere inkomsten door afvalstoffenheffing te verhogen. Dit om de gestegen kosten te kunnen dekken. | 144 | ||
Riolering | 53 | Hogere inkomsten door afvalstoffenheffing te verhogen. Dit om de gestegen kosten te kunnen dekken. | 48 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 1 | Overige afwijkingen | 1 | ||
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 855 | ||||
Thema Verkeer en vervoer | |||||
Verkeer en vervoer | 0 | ||||
Parkeren | 0 | ||||
Recreatieve havens | 0 | ||||
Totaal Verkeer en vervoer | |||||
Thema Wonen | |||||
Wonen en bouwen | -24 | Overige afwijkingen | -24 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.541 | Onder het taakveld grondexploitaties zijn de lasten en baten van de grondexploitaties zoals Vossepolder, Woonzorgzone fase v3 en SIZO opgenomen. Onder de lasten is een soortgelijke mutatie opgenomen. Per saldo zijn deze beide mutaties nihil. | -3.561 | ||
In de begroting 2023 is een winstneming opgenomen voor de Grondexploitatie van locatie Vossepolder. | -310 | ||||
In de begroting 2023 is een winstneming opgenomen voor de Grondexploitatie van locatie Woonzorgzone fase 3. | -650 | ||||
In de begroting 2023 is een winstneming opgenomen voor de Grondexploitatie van locatie SIZO. | -1.020 | ||||
Subtotaal | -5.541 | ||||
Totaal Wonen | -5.565 | ||||
Totaal baten | -4.710 | ||||
Saldo voor resultaatbestemming | 109 | ||||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||
Toevoegingen reserves | -1310 | In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van de aanbevelingen evaluatie openbare ruimte centrum. Dit budget wordt gefinancierd vanuit de reserves. Deze mutatie betreft de storting in een aparte bestemmingsreserve voor kapitaallasten (ten laste van de algemene reserve). | 250 | ||
In 2023 is een storting vanuit de algemene reserve gedaan in de reserve met de specifieke bestemming Rotonde Vosselaan - Weerlaan. | 400 | ||||
Subtotaal | 650 | ||||
Onttrekkingen reserves | -481 | In de begroting 2023 zijn meerdere incidentele budgetten opgenomen die zijn overgeheveld vanuit 2022 zoals Mobiliteitsgelden (296.000), uitvoering klimaatakkoord (192.000), Omgevingswet (227.000) en omgevingsplan (104.000). | -819 | ||
In de begroting 2023 is een incidentele post opgenomen voor HD Plein Zuid die is overgeheveld vanuit 2022. Dit bedrag is ook opgenomen bij de lasten en daarmee budgetneutraal. | -1,188 | ||||
In 2023 is vanuit de algemene reserve een onttrekking gedaan om te storten in de reserve met de specifieke bestemming Rotonde Vosselaan - Weerlaan. | -400 | ||||
Overige afwijkingen | -34 | ||||
Subtotaal | -2.441 | ||||
Totaal reserves | -1.791 | -1.791 | |||
Saldo na resultaatbestemming | -1.687 | ||||